Jaarrekeningresultaat
Het jaarrekeningresultaat voor 2019 bedraagt € 3.209.400 voordelig. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2020 te kunnen besteden en het te bestemmen resultaat aan de reserve riolering van € 307.600 hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ exploitatie € 1.805.800.
Samenvatting rekeningresultaat 2019 | Bedrag (€) |
|---|---|
Voorlopig saldo na begrotingswijzigingen 2019 | 211.100 |
Voordelen JR 2019 | 3.268.600 |
Nadelen JR 2019 | -615.000 |
Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig | 344.700 |
Saldo | 3.209.400 |
Na de tweede berap was het verwachte begrote saldo € 207.000. Een kleine mutatie als gevolg van de omzetting van de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen naar een voorziening heeft een klein effect waardoor het verwachte saldo na begrotingswijziging € 211.100 is. Onderstaand staan de grootste voor- en nadelen (verschillen > € 50.000). Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.
Analyse rekeningresultaat 2019 voordelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Niet bestede budgetten (budgetoverhevelingen) | 1.096.000 |
Vrijval verliesvoorziening bouwgrondexploitaties | 854.000 |
Te bestemmen dotatie aan reserve Riolering | 307.600 |
Legesopbrengsten Omgevingswet, Bestemmingsplannen en kabels & Leidingen | 222.000 |
Inhuurbudget | 177.000 |
Opschorting vervanging beschoeiingen | 114.000 |
Voordeel RMC-middelen | 88.000 |
Voordeel kinderopvang & aschergelden | 86.000 |
Nog niet benodigde middelen Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) | 83.000 |
Lagere personeelskosten | 70.000 |
Minder kosten onderhoud groen en bermen | 59.000 |
Activiteiten zwembad Die Heygrave + BTW-effect | 57.000 |
Duurzaamheidsbudget niet volledig ingezet | 55.000 |
Totaal voordelig | 3.268.600 |
Analyse rekeningresultaat 2019 nadelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Voorste Venne | 240.000 |
Vennootschapsbelasting 2019 | 132.000 |
Storting pensioenvoorziening wethouders | 94.000 |
Minder uren doorbelast grondexploitaties | 89.000 |
Toename leerlingenvervoer | 60.000 |
Totaal voordelig | 615.000 |
Voor het sociaal domein is per saldo in 2019 een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein gedaan van circa € 1,6 miljoen. De voornaamste oorzaak hierin is de Jeugdhulp voor ongeveer € 1,7 mln. Hierbij is uitgegaan van de laatste prognosecijfers van de regio, de definitieve cijfers worden bekend met de jaarrekening van de regio.