Programma Bestuur en beheer
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Jaarrekening 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.031 | 5.773 | 6.705 | 6.790 |
Baten | 3.855 | 1.680 | 3.080 | 3.084 |
Saldo | -2.176 | -4.093 | -3.625 | -3.706 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.831 | 135 | 415 | 348 |
Onttrekkingen uit reserves | 112 | 165 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | -1.720 | 30 | -415 | -348 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.896 | -4.063 | -4.040 | -4.054 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019
Specificatie verschil (x € 1.000):
Bestuur | -66 |
|---|---|
Burgerzaken | 11 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | -53 |
Begraven | 27 |
Nadelig verschil | -81 |
Bestuur | ||
|---|---|---|
Gemeenten hebben de taak een voorziening te vormen voor het bedrag dat oud- en zittende wethouders aan pensioen hebben opgebouwd. Als gevolg van de momenteel zeer lage rente worden er minder rente inkomsten voorzien en moet er meer kapitaal worden aangehouden. Er dient daarom meer gereserveerd te worden dan in de begroting voorzien. | -94.000 | |
Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteert een bedrag van | 40.000 | |
Burgerzaken | ||
Het voordeel op het taakveld burgerzaken van € 11.000 betreft een optelling van diverse kleine afwijkingen. | 11.000 | |
Beheer gemeentelijke eigendommen | ||
Er zijn meer interne uren toegerekend aan het beheer gemeentelijke gebouwen. Dit betreft met name tekenwerkzaamheden ten behoeve van de verkoop van groenstroken, overige gemeentelijke eigendommen en de gewijzigde uitvoeringsregeling geliberaliseerde pacht. Ook het inrichten en op orde brengen van het nieuwe Vastgoed Registratie Systeem hebben meer tijd gevergd dan voorzien. | -87.000 | |
Voor 2019 was er een netto resultaat van € 415.000 begroot uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De gerealiseerde storting in de Algemene Reserve van € 348.000 blijft hier iets bij achter. Dit komt met name doordat een tweetal verkopen, welke waren voorzien voor 2019, nog niet zijn afgerond. | -67.000 | |
Per saldo zijn de kosten voor het beheer van Landgoed Steenenburg € 23.000 minder dan begroot. De twee voornaamste oorzaken hiervan zijn allereerst, dat er met het oog op de herontwikkeling voorzichtigheidshalve voor 2019 geen huur- en pachtinkomsten meer waren geraamd. Doordat dit toch nog (deels) mogelijk was, levert dit een voordeel op van € 13.000. Daarnaast is er € 11.000 minder uitgegeven aan de groenvoorziening. Door de benodigde afstemming met natuur- en milieuverenigingen is de opdracht voor het groenonderhoud later verstrekt, waardoor (een deel van) de werkzaamheden niet meer in 2019 konden worden uitgevoerd. | 23.000 | |
Het voordeel op de energiekosten wordt veroorzaakt doordat voor een tweetal panden te hoge voorschotten in rekening zijn gebracht ten opzichte van het werkelijke verbruik. Dit heeft geleid tot een teruggaaf bij de jaarafrekening. | 27.000 | |
Bij de opstellen van de begroting worden voorzichtigheidshalve alleen de reeds bekende huurovereenkomsten voor groenstroken ingerekend. Sindsdien zijn er echter diverse nieuwe overeenkomsten gesloten, wat leidt tot hogere inkomsten uit de verhuur van groenstroken ten opzichte van de raming (€ 15.000). Daarnaast is er een eenmalig voordeel van € 10.000, omdat dit jaar de verhuur van de grond onder een telefoonmast van de afgelopen 3 is ontvangen. | 25.000 | |
Begraven | ||
Het totale voordeel van € 27.000 op het taakveld begraven wordt veroorzaakt doordat de wijkbeheerder minder uren heeft verantwoord (€ 13.000) en er meer grafrechten zijn ontvangen (€ 15.000). | 27.000 | |
Overige verschillen Het resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen is bijna € 1,5 miljoen lager dan in 2018. De planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen is dynamisch en het verkoopresultaat fluctueert sterk van jaar op jaar. Zo zijn de opbrengsten in 2019 € 465.000 minder dan in 2018. Daarnaast is in 2019 conform eerdere besluitvorming de boekwaarde van een perceel aan de Bosscheweg afgewaardeerd naar de bestemming natuur (- € 1.000.400). | 14.000 | |
Saldo verschil | -81.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2019 | -3.706 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2018 | -2.176 |
Nadelig verschil | -1.530 |
Voornaamste verschillen:
Het resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen is bijna € 1,5 miljoen lager dan in 2018. De planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen is dynamisch en het verkoopresultaat fluctueert sterk van jaar op jaar. Zo zijn de opbrengsten in 2019 € 465.000 minder dan in 2018. Daarnaast is in 2019 conform eerdere besluitvorming de boekwaarde van een perceel aan de Bosscheweg afgewaardeerd naar de bestemming natuur (- € 1.000.400). | -1.490.000 | |
|---|---|---|
Doordat er minder paspoorten en identiteitskaarten zijn uitgegeven dan in 2018 is er een daling van de legesopbrengsten. | -117.000 | |
Overige verschillen | 77.000 | |
Saldo verschil | -1.530.000 |