Programma Bouwen en wonen
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Jaarrekening 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 17.555 | 7.672 | 5.574 | 15.513 |
Baten | 16.087 | 7.367 | 3.592 | 14.732 |
Saldo | -1.468 | -304 | -1.982 | -782 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 376 | 590 | -680 | -802 |
Onttrekkingen uit reserves | 114 | 0 | 0 | 56 |
Per saldo mutaties reserves | -262 | -590 | 680 | 858 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.730 | -894 | -1.303 | 76 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019
Specificatie verschil (x € 1.000):
Ruimtelijke ordening | 177 |
|---|---|
Grondexploitatie | 871 |
Wonen en bouwen | 152 |
Voordelig verschil | 1.200 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | ||
|---|---|---|
Door een openstaande vacature zijn er meer uren begroot dan verantwoord. Uiteindelijke inhuur is later gestart dan gepland door een beperkte arbeidsmarkt, hierdoor is in 2019 budget overgebleven (€ 55.000). Voor dit bedrag is een budgetoverheveling voorgesteld. Verder heeft er verschuiving plaatsgevonden van uren naar het taakveld milieubeheer (€ 50.000) | 105.000 | |
Voor de invoering van de omgevingswet is in de begroting 2019 een bedrag opgenomen. Het budget voor 2019 is deels ingezet voor het opstellen van een startnotitie om te komen tot een omgevingsvisie, hierop resteert nog | 80.000 | |
Grondexploitatie | ||
Het saldo van de bouwgrondexploitatie wijkt af ten opzichte van de begroting 2019 omdat in 2019 € 18.000 minder winst kan worden genomen uit het complex de Grassen; € 62.000 minder wordt gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit het complex Geerpark en € 42.000 minder wordt gestort in de reserve Rood voor groen met name vanuit de complex Geerpark. Oorzaken voor de lagere stortingen zijn met name het achterblijven bij de ramingen van de verkochte m² doordat het 4e deel van fase 1c niet in 2019 is uitgegeven maar in het 1e halfjaar 2020 wordt uitgegeven. Daarnaast zijn uitgaven voor waterstructuren Geerpark verantwoord waarbij op dit taakveld de kosten groot € 56.000 drukken maar waarbij de dekking via taakveld reserves lopen. | - 178.000 | |
Met ingang van 2019 zijn de verliesvoorzieningen gewaardeerd tegen eindwaarde. Bijstelling heeft binnen de hiertoe begrootte bedragen plaatsgevonden. Bij de jaarlijkse herzieningen van de exploitatieberekeningen hebben wel bijstellingen plaatsgevonden. De bijstellingen hebben betrekking op de complexen Geerpark (storting € 529.000); Steenenburg wonen (vrijval € 1.656.000); Victoria (storting € 27.000); De gorsen (storten € 26.000); Ruimte voor Ruimte | 1.049.000 | |
Wonen en bouwen | ||
In verband met de aantrekkende economie zijn de legesopbrengsten omgevingsvergunningen € 133.000 hoger dan geraamd. | 133.000 | |
Er zijn meer uren verantwoord op het product wonen en bouwen. | -70.000 | |
Er is gewerkt aan de herinrichting van de woonwagenlocaties. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat door de raad is vastgesteld. De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt en wordt in 2020 hervat. Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.500. | 93.500 | |
Overige verschillen | -12.500 | |
Voordelig verschil | 1.200.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2019 | -782 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2018 | -1.468 |
Voordelig verschil | 686 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | ||
|---|---|---|
In 2018 zijn er hogere planschade-uitkeringen uitbetaald inzake het nieuwe bestemmingsplan Herpt. | 33.000 | |
De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen zijn lager dan 2019 | -64.000 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||
In 2018 was het saldo van de bouwgrond binnen dit taakveld in totaal een bedrag van € 229.000, dit saldo werd veroorzaakt door enerzijds de rente van de voormalige NIEGG gronden en anderzijds door de mutaties in de reserves Rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen die binnen dit taakveld worden verwerkt op onderhanden werken. In 2019 is het saldo van deze componenten € 366.000. Hierdoor ontstaat een voordeel. | 137.000 | |
In 2018 is in totaal een bedrag van € 1.145.000 verwerkt aan mutaties in verliescomplexen. In 2019 is het vergelijkende cijfer een bedrag van | 681.000 | |
Wonen en bouwen | ||
Er zijn meer uren verantwoord op het product wonen en bouwen. | -108.000 | |
Overige verschillen | 7.000 | |
Saldo verschil | 686.000 |