Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Jaarrekening 2019 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.157 | 3.567 | 3.644 | 3.556 |
Baten | 13 | 12 | 12 | 13 |
Saldo | -3.144 | -3.555 | -3.632 | -3.543 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | - |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | - |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | - |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.144 | -3.555 | -3.632 | -3.543 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2019
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | 4 |
|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 85 |
Voordelig verschil | 89 |
Voornaamste verschillen:
Openbare orde en veiligheid | ||
|---|---|---|
In 2019 was er € 88.000 beschikbaar (2 euro per inwoner) voor de bijdrage aan de regio voor het integraal veiligheidsplan. In 2019 is alleen de invulling van de basisteamprogrammaleider ondermijning van basisteam de Meierij gerealiseerd. De kosten hiervan bedroegen € 0,68 per inwoner. De Meijerijgemeenten hebben inmiddels gekozen voor € 1 per inwoner per jaar voor de periode van 4 jaar (i.p.v. € 2 voor 2 jaar). Daarom wordt een bedrag van € 45.000 overgeheveld van 2019 naar 2020. | 59.000 | |
Overige verschillen | 30.000 | |
Saldo verschil | 89.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2019 versus realisatie 2018
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2019 | -3.543 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2018 | -3.144 |
Nadelig verschil | -399 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
|---|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2019 hoger dan in 2018. | -275.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
In 2018 waren de kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven lager dan in 2019. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd | -86.000 | |
Vanaf 2019 zijn enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar het taakveld openbare orde en veiligheid. | -59.000 | |
Overige verschillen | 21.000 | |
Saldo verschil | -399.000 |